遂宁仲裁委员会办事处

2021年部门预算

(预算单位)

目 录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分 2021年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2021年部门预算绩效目标表

表1. 部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁仲裁委员会办事处

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁仲裁委员会办事处职能简介

一、部门概况

（一）机构组成。

根据遂编发（1995）32号文件规定，遂宁仲裁委员会办事处是遂宁市人民政府办公室挂牌行政单位。

遂宁仲裁委员会办事处（以下简称“仲裁办”），属参照公务员法管理的事业单位。

机构职能。

仲裁办基本职能：宣传、贯彻《仲裁法》和相关法律法规，推行仲裁法律制度; 负责承办仲裁委员会主任会议、委员会会议、仲裁委员会换届及仲裁员的培训等工作;具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务;收取和管理仲裁费用; 办理国务院、省政府、市政府法制部门和市委、市政府交办的有关工作;办理仲裁委员会交办的其他事务。

（二）遂宁仲裁委员会办事处2021年重点工作

（一）推动金融仲裁院实体化运行，推动《金融仲裁规则》的选择适用，发挥仲裁在金融纠纷化解中的优势，切实解决金融机构在纠纷化解中的痛点、难点，服务本地金融法治营商环境的提升。

（二）提升仲裁服务地方经济发展的能力。加快推动遂宁仲裁委员会射洪分会的设立和实体化运行，充分发挥“遂宁高新区仲裁工作站”的作用，提升遂宁仲裁服务遂潼新区建设的能力。进一步开展“公益讲座进园区”“法律宣传进企业”等活动，指导企业签订仲裁条款，有针对性地化解经济纠纷，不断提升仲裁服务地方经济发展的能力。

（三）积极融入基层社会治理。根据《若干意见》的要求，积极融入基层社会治理，进一步探索“人民调解+仲裁”的社会治理模式，在拓宽仲裁业务领域的同时也丰富人民群众化解纠纷的方式。

（四）进一步增强现代化办公能力。继续加强信息化建设，推进遂宁仲裁网上立案系统、仲裁员办案系统建设，以适应互联网等新经济新业态发展需要，探索线上仲裁、智能仲裁，实现线上线下协同发展，为当事人提供经济、便捷、高效的网络仲裁服务。

二、预算单位基本情况

遂宁仲裁委员会办事处是遂宁市司法局的下属二级预算单位，属于财政全额拨款的公益一类事业单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁仲裁委员会办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出，遂宁仲裁委员会办事处2021年收支总预算195.91万元，较2020年收支预算总数增加1.42万元，主要是在职人员工资增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

遂宁仲裁委员会办事处2021年收入预算195.91万元，一般公共预算拨款收入195.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

遂宁仲裁委员会办事处2021年支出预算195.91万元，其中：基本支出118.91万元，占60.70%；项目支出77万元，占39.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁仲裁委员会办事处，2021年收支总预算195.91万元，较2020年收支预算总数增加1.42万元，主要是在职人员工资增加。

收入包括：收入包括：本年一般公共预算拨款收入195.91万元；支出包括：行政运行96.17万元、社会保障和就业支出8.6万元、卫生健康支出4.78万元、住房保障支出9.36万元、公共法律服务支出77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁仲裁委员会办事处，2021年收支总预算195.91万元，较2020年收支预算总数增加1.42万元，主要是在职人员工资增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出96.17万元，占49%。、社会保障和就业支出8.6万元、占4%。卫生健康支出4.78万元、占2%。住房保障支出9.36万元、占4%。公共法律服务支出77万元、占41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务行政运行2021年预算数为96.17万元，主要用于遂宁仲裁委员会办事处人员基本工资、津贴补贴、、聘用人员经费等人员经费和办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等日常公用支出。

一般公共服务公共法律服务77万元，主要用于遂宁仲裁委员会办事处给付仲裁报酬，支付仲裁秘书办案费用、支付办理仲裁案件的出差，开庭而支出的交通，住宿等合理费用，支付办理仲裁案件中所产生的专家咨询、鉴定等财务费用，支付办理仲裁案件当中的宣传、印刷、维护网络等相关费用。

一般公共服务行政单位离退休0.6万元，主要用于遂宁仲裁委员会办事处退休人员开展活动经费支出和医疗保险缴费支出。

一般公共服务机关事业单位基本养老保险8万元，主要用于遂宁仲裁委员会办事处单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务行政单位医疗4.78万元，主要用于遂宁仲裁委员会办事处单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁仲裁委员会办事处2021年一般公共预算基本支出118.91万元，其中：

人员经费87.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员医疗费补助。

公用经费31.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁仲裁委员会办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数2.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.37万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平，均为0元。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于各类公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用运行维护费与2020年预算持平

部门现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁仲裁委员会办事处2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9.75万元，其中：会议费2万元，培训费4.75万元，差旅费3万元。

（一）会议费较2020年预算持平

（二）培训费较2020年预算下降5%。主要原因是培训减少。

（三）差旅费较2020年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁仲裁委员会办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁仲裁委员会办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，遂宁仲裁委员会办事处的机关运行经费财政拨款预算为96.17万元，较2020年预算增加0.59万元，增长0.6%，主要原因是工资增长。

（二）政府采购情况

2021年，遂宁仲裁委员会办事处2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，遂宁仲裁委员会办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁仲裁委员会办事处全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的仲裁办案经费支出。主要用于遂宁仲裁委员会办事处给付仲裁员报酬，支付仲裁秘书办案费用、支付办理仲裁案件的出差，开庭而支出的交通，住宿等合理费用，支付办理仲裁案件中所产生的专家咨询、鉴定等财务费用，支付办理仲裁案件当中的宣传、印刷、维护网络等相关费用。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。