2025年度四川省遂宁仲裁委员会
办事处单位决算
（单位公开）
目录
公开时间：2026年9月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主要负责处理仲裁委员会的日常工作。解决平等主体之间的经济纠纷，保护当事人的合法权益。
机构人员情况：根据遂编发〔2018〕28号文件，遂宁仲裁委员会办事处核定财政全额拨款事业（参公）编制人员9名。2025年在编人员8名。
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为320.18万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少60.7万元，下降15.94%。主要变动原因是厉行节约，严控一般性支出。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计320.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计320.18万元，其中：基本支出194.54万元，占60.76%；项目支出125.64万元，占39.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为320.18万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少60.7万元，下降15.94%。主要变动原因是厉行节约，严控一般性支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出320.18万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.7万元，下降15.94%。主要变动原因是厉行节约，严控一般性支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出320.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.18万元，占2.24%；公共安全支出277.1万元，占86.55%；社会保障和就业支出14.89万元，占4.65%；卫生健康支出7.3万元，占2.28%；住房保障支出13.71万元，占4.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为320.18万元，完成预算96%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为6.42万元，完成预算83.2%，主要原因是工资福利支出有结余。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为0.75万元，完成预算99.67%，主要原因是工资福利支出有结余。
3.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）： 支出决算为107.67万元，完成预算97.21%，决算数小于预算数的主要原因是年中有调出人员。
4.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）： 支出决算为169.44万元，完成预算96.56%，主要原因是仲裁案件劳务费有结余。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为14.89万元，完成预算93.83%，决算数小于预算数的主要原因是年中有调出人员。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为7.3万元，完成预算97.37%，决算数小于预算数的主要原因是年中有调出人员。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 支出决算为13.71万元，完成预算92.57%，决算数小于预算数的主要原因是年中有调出人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出194.54万元，其中：
人员经费169.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费24.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度无财政拨款“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度无财政拨款“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，遂宁仲裁委员会办事处机关运行经费支出24.58万元，比上年度减少1.17万元，下降4.55%。主要原因是厉行节约，严控一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度，遂宁仲裁委员会办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁仲裁委员会办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁仲裁委员会办事处在2025年度，组织对仲裁案件办理经费和仲裁案件办理专项经费等2个项目涉及金额70.67万元开展了事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：是指局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出，包括办案业务支出、办案人员出差补助、住宿、案件补贴、装备的采购支出等。
14.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：是指事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
15.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：是指司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、“12348”法律服务专用电话等支出。
16.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：是指司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、宣传资料、法制作品等支出。
17.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：指全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面支出。
18.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
19.公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：是指用于举办司法考试统一考试所需的支出，包括考试资料费、组织考试的差旅费等。
20.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） ：指对退休人员因病死亡时，给予其家属的一种经济补偿。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025Y000013365415－仲裁案件办理专项经费项目 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁仲裁委员会办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣传、贯彻《中华人民共和国仲裁法》和相关法律法规，推行仲裁法律制度； 负责承办仲裁委员会主任会议、委员会会议、仲裁委员会换届及仲裁员的培训等工作；具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务；收取和管理仲裁费用； 办理国务院、省政府、市政府司法部门和市委、市政府交办的有关工作；办理仲裁委员会交办的其他事务。 | 2025年，遂宁仲裁委员会始终将公正高效化解商事纠纷作为核心任务，狠抓办案质量与效率。截至12月29日，全年共受理仲裁案件374件，涉案标的额71809.20万元；审结案件366件，涉案标的额150947.37万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2025年，遂宁仲裁委员会始终将公正高效化解商事纠纷作为核心任务，狠抓办案质量与效率。截至12月29日，全年共受理仲裁案件374件，涉案标的额71809.20万元；审结案件366件，涉案标的额150947.37万元。本年度案件平均办理周期为75.65天，全年无一件仲裁裁决被人民法院裁定撤销或不予执行，充分体现了仲裁的公信力与权威性。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 受理仲裁案件 | ≥ | 100 | 件 | 374 | 10 | 10 | 无 | |
质量指标 | 仲裁案件每年数量增速 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 | 无 | ||
仲裁案件结案率 | ≥ | 80 | % | 90 | 20 | 20 | 无 | |||
时效指标 | 仲裁案件平均结案时间 | ＜ | 4 | 月 | 1 | 10 | 10 | 无 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 财政非税收入增加 | ≥ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20 | 无 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仲裁案件当事人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 仲裁案件办理项目费用 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 | 无 | |
合计 | 100 | 100 | 无 | |||||||
评价结论 | 项目自评总分100分。强化法治宣传，拓展仲裁认知广度与深度，深化专业化建设，打造特色仲裁服务品牌。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：程雪 | 财务负责人：何茂 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025Y000013365425－仲裁案件办理经费项目 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁仲裁委员会办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣传、贯彻《中华人民共和国仲裁法》和相关法律法规，推行仲裁法律制度； 负责承办仲裁委员会主任会议、委员会会议、仲裁委员会换届及仲裁员的培训等工作；具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务；收取和管理仲裁费用； 办理国务院、省政府、市政府司法部门和市委、市政府交办的有关工作；办理仲裁委员会交办的其他事务。 | 2025年，遂宁仲裁委员会始终将公正高效化解商事纠纷作为核心任务，狠抓办案质量与效率。截至12月29日，全年共受理仲裁案件374件，涉案标的额71809.20万元；审结案件366件，涉案标的额150947.37万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2025年，遂宁仲裁委员会始终将公正高效化解商事纠纷作为核心任务，狠抓办案质量与效率。截至12月29日，全年共受理仲裁案件374件，涉案标的额71809.20万元；审结案件366件，涉案标的额150947.37万元。本年度案件平均办理周期为75.65天，全年无一件仲裁裁决被人民法院裁定撤销或不予执行，充分体现了仲裁的公信力与权威性。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 受理仲裁案件 | ≥ | 100 | 件 | 374 | 10 | 10 | 无 | |
质量指标 | 仲裁案件平均结案时间 | ＜ | 4 | 月 | 1 | 10 | 10 | 无 | ||
案件年结案率 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10 | 无 | |||
案件数量增速 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 | 无 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 财政非税收入增加 | ≥ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20 | 无 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仲裁案件当事人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 仲裁案件项目补助标准 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20 | 无 | |
合计 | 100 | 100 | 无 | |||||||
评价结论 | 项目自评总分100分。融入基层治理，助力矛盾纠纷源头化解，创新服务机制，前置风险防控关口，完善质量管控，筑牢仲裁公信力基石。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：程雪 | 财务负责人：何茂 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表