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公开时间：2021年8月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）部门概况
根据遂编发（1995）32号文件规定，遂宁仲裁委员会办事处是遂宁市人民政府办公室挂牌行政单位。
遂宁仲裁委员会办事处（以下简称“仲裁办”），属参照公务员法管理的事业单位。
（二）
机构职能。
仲裁办基本职能：宣传、贯彻《仲裁法》和相关法律法规，推行仲裁法律制度; 负责承办仲裁委员会主任会议、委员会会议、仲裁委员会换届及仲裁员的培训等工作;具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务;收取和管理仲裁费用; 办理国务院、省政府、市政府法制部门和市委、市政府交办的有关工作;办理仲裁委员会交办的其他事务
遂宁仲裁委员会办事处（以下简称“仲裁办”），属市司法局下面参照公务员法管理的二级事业单位。
2020年度部门决算情况说明
一、
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计192.28万元。与2019年相比，收、支总计各增加29.86万元，增加18.38%。主要变动原因是仲裁案件增加多支出仲裁员报酬。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
收入决算情况说明
2020年本年收入合计190.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
支出决算情况说明
2020年本年支出合计190.77万元，其中：基本支出146.51万元，占76.8%；项目支出44.26万元，占23.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计190.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加28.46万元，增加17.53%。主要变动原因是新增加了工作人员及仲裁员收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出190.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加了28.46万元，增加17.53%。主要变动原因是人员增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出190.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出121.42万元，占63.65%；公共安全支出（类）43.27万元，占22.68%，教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.94万元，占5.73%；卫生健康支出4.94万元，占2.59%；住房保障支出10.2万元，占5.35%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为190.77万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为120.43万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理实务（项）: 支出决算为0.99万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
3.公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）: 支出决算为43.27万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.23万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.71万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出146.51万元，其中：
人员经费127.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费18.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算6.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算6.75%。公务接待费支出决算比2019年增加0.06万元，增加60%。主要原因是外单位来我办学习交流。
国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：接待四川致高律师餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，市仲裁委机关运行经费支出18.86万元，比2019年增加6.81万元，增长56.51%。主要原因是2020年非定额经费纳入日常公用经费核算。
（二）政府采购支出情况
2020年，市仲裁政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，市仲裁委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对仲裁案件办案经费项目开展了预算事前绩效评估，对仲裁案件办案经费这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目是根据国办法（1995）44号文件的相关规定由市财政局以“财政补助性拨款”的方式预算。该项目经费主要用于给付仲裁员报酬；仲裁员因办理仲裁案件出差的差旅费；证人、鉴定人等因出庭而支出的相关费用；支付宣传仲裁法律制度，办理仲案件相关的印刷、复制、送达、维护网络运行等费用。该项目预算资金77万元，其中:市级财政补助资金77万元。
评价组织情况: 成立绩效评价领导小组和办公室，负责绩效评价工作，梳理了各项工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标，开展自评查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。
评价指标体系：本次项目支出绩效指标体系主要分为6个一级指标，分别为：项目决策10分，项目实施15分，完成结果15分，项目效果30分，基础管理15分，社会效益15分。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值，共计100分。具体详见附件：《2020年度项目支出绩效评价表》。
评价方法：采取书面评价与实地查阅台账相结合的方式。书面评价主要依据2020年度财务资料，组织相关人员进行评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。
绩效评价标准：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。经评价，本项目综合评价为“优”等级。
1.项目绩效目标完成情况。
（1）仲裁办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77万元，执行数为45万元，完成预算的58%。通过项目实施，2020年共办理仲裁案件157件。该项目为维护社会经济秩序，保护当事人的合法权益，促进市场经济健康发展发挥了重要作用。发现的主要问题：在完成项目工作任务时，经费预算和使用的合理性有待进一步提升。
相关措施建议：一方面严谨项目经费预算编制，优化部门整体支出绩效目标。另一方面加强项目经费执行力度，合理安排项目经费使用，进一步加强资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对年度资金做好计划，切实提高资金使用效益。
项目绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称
| 仲裁案件信息管理平台
| |||||
预算单位
| 遂宁仲裁委员会办事处
| |||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 9900
| 执行数:
| 9900
| ||
其中-财政拨款:
| 9900
| 其中-财政拨款:
| 9900
| |||
其它资金:
|
| 其它资金:
|
| |||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| ||||
受理仲裁案件100件
| 受理仲裁案件256件
| |||||
绩效指标完成情况
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
| |
项目完成指标
| 数量指标
| 完成2020年受理仲裁案件
| ≧100件
| 256件
| ||
项目完成指标
| 质量指标
| 仲裁案件质量
| ≧100件
| ≧100件
| ||
项目完成指标
| 时效指标
| 时效指标
| ≧ 80%
| ≧ 80%
| ||
项目完成指标
| 成本指标
| 2020年办理仲裁案件相关费用
| ≦ 0.99万元
| 实际使用0.99万元
| ||
项目完成指标
|
|
|
|
| ||
……
|
|
|
|
| ||
效益指标
| 经济效益 | 力争为遂宁财政增收行政事业收入
| 100万元
| 实际完成144万元
| ||
| 效益指标
| 社会效益 | 对工作开展起促进作用
| 公正、公平、公开、高效、廉洁的宗旨
| 公正、公平、公开、高效、廉洁的宗旨
| |
……
|
|
|
|
| ||
满意度指标
| 满意度指标
| 办理案件当事人满意度
| ≧ 90%
| ≧ 90%
| ||
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称
| 仲裁办案经费
| ||||
预算单位
| 遂宁仲裁委员会办事处
| ||||
预算执行情况(万元)
| 预算数:
| 770000
| 执行数:
| 450000
| |
其中-财政拨款:
| 770000
| 其中-财政拨款:
| 450000
| ||
其它资金:
|
| 其它资金:
|
| ||
年度目标完成情况
| 预期目标
| 实际完成目标
| |||
受理仲裁案件100件
| 受理仲裁案件256件
| ||||
绩效指标完成情况
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 预期指标值(包含数字及文字描述)
| 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
| 数量指标
| 完成2020年受理仲裁案件
| ≧100件
| 256件
| |
项目完成指标
| 质量指标
| 仲裁案件质量
| ≧100件
| ≧100件
| |
项目完成指标
| 时效指标
| 时效指标
| ≧ 80%
| ≧ 80%
| |
项目完成指标
| 成本指标
| 2020年办理仲裁案件相关费用
| ≦ 77万元
| 实际使用45万元
| |
项目完成指标
|
|
|
|
| |
……
|
|
|
|
| |
效益指标
| 经济效益 | 力争为遂宁财政增收行政事业收入
| 100万元
| 实际完成144万元
| |
效益指标
| 社会效益 | 对工作开展起促进作用
| 公正、公平、公开、高效、廉洁的宗旨
| 公正、公平、公开、高效、廉洁的宗旨
| |
……
|
|
|
|
| |
满意度指标
| 满意度指标
| 办理案件当事人满意度
| ≧ 90%
| ≧ 90%
| |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁仲裁委员会办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对仲裁办案经费开展了绩效评价，《仲裁办案 经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全（类）司法（款）仲裁（项）：指用于各项仲裁事务的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指保障局机关离退休人员经费支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
遂宁仲裁委员会办事处
2020年市级部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构组成。
根据遂仲编发（1995）32号文件规定，遂宁仲裁委员会办事处是遂宁市人民政府办公室挂牌行政单位。
遂宁仲裁委员会办事处（以下简称“仲裁办”），属参照公务员法管理的事业单位。
（三）
机构职能。
仲裁办基本职能：宣传、贯彻《仲裁法》和相关法律法规，推行仲裁法律制度; 负责承办仲裁委员会主任会议、委员会会议、仲裁委员会换届及仲裁员的培训等工作;具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务;收取和管理仲裁费用; 办理国务院、省政府、市政府法制部门和市委、市政府交办的有关工作;办理仲裁委员会交办的其他事务。
（四）
人员概况
仲裁办核定参公事业编制9名。设主任1名，按副县级领导配备；科级领导干部职数2名。下设办公室、仲裁室。2020年，实有人数9名，其中主任1名，科级领导2名。
二、
部门财政资金收支情况
（一）部门收入情况。
本年收入年初预算安排192.28 万元，本年比上年减少2。21万元。
（二）部门支出情况。
上年支出年初预算安排160.91万元，本年比上年增加29.86万元，主要原因：基本支出增加29.86万元。
三、 部门财政支出管理情况
（一） 预算编制情况
1.预算编制报送实效。根据市级部门预算编制的通知和要求，仲裁办机关2020年按时完成了基础库、项目库的报送和预算编制工作，提交了部门预算情况，符合预算编制的要求。
2.编制质量。仲裁办关按照市财政局下达的预算控制数，结合近年来单位的实际支出情况及当年的工作需要，编制并按时报送了本部门2020年的财政预算。全年财政预算资金总来源未出现中期评估调整取消，以及年未预算不足的情况。人大预工委在预算审查过程中未提出修改意见。
3.绩效目标填报。仲裁办按照预算编制的要求，制度了年度工作计划，明确了目标任务。
4.仲裁办2020年无转移支付及专项转移支付的情况。
（二）
执行管理情况
仲裁办公共财政预算在上半年部门预算考核中，执行进度较慢，仲裁办中期自行评估后，加大了预算执行力度。基本支出预算达到了均衡预算支出的目标，项目支出预算执行进度基本实现预定目标。无中省专项预算下达。
单位节能降耗情况。仲裁办是环岛商务中心入住业主，年初财政直接从单位办公费中按人均3000元包干的方式进行了扣拨。但单位干部职工从细处着手，养成环保、低碳的生活方式。通过随手关灯，下班关电脑、复印机、打印机等办公器具的电源来节约用电；将旧报纸、废弃物品整理后用于废品回收再利用，为节约纸张，我办坚决采用正反两面打印的形式打印资料。全办干部职工也积极开展了节能环保活动，节约每一滴水，每一度电，每一张纸，养成节能好习惯。
（三）
综合管理情况
1.
仲裁办无政府性债务、无非税收入。
2.
仲裁办2020年仲裁办无政府采购计划。
3.
资产管理。仲裁办2020年已经完成将单位国有资产纳入资产管理系统的工作，并落实专人负责。在2020年初完成的行政事业单位资产清查工作中，清查结果与单位2020年国有资产决算结果一致。
4.
内控制度管理。仲裁办执行了内部控制制度，内控制度健全。
5.
信息公开。仲裁办按照财政局的规定，按时完成了2020年预决算的信息公示工作。
6.
绩效评价。仲裁办按照年度工作计划开展工作，顺利完成年度工作安排并形成了年度总结报告。
7.
接受监督情况。2020年初，仲裁办接受了市财监局的检查，无重大违法违纪现象。查找到的个别财务不规范情况，已按财政局要求进行了整改。
（四）
整体绩效
2020年财政资金安排，保障了仲裁办在职人员9名、退休人员2名、聘用人员1名的基本保障支出，确保了单位机构正常运转。2020年仲裁办按照三定方案和年度工作安排，主要从事仲裁事务等工作，为遂宁的法治政府建设、政府领导的科学决策、社会的和谐稳定取得了较好的社会效益。
四、
评价结论及建议
（一）
评价结论
总体评价，仲裁办2020年预算报送及时合规、节能降耗有效果、内控制度建立完善，较好地完成了各项目标任务。但在预算编制及执行、财务核算等方面存在一些问题。
（二）
存在的问题
1.
预算编制及执行方面。
（1）在执行预算开支方面，存在上半年执行较慢的情况。
（2）2020年部门预算执行评估工作开展不充分。
2.
综合管理方面
（1）
资产信息系统实时录入工作需加强，对购置的固定资产和变更使用人的固定资产不能做到实时更新。
（三）
改进建议
1.提高预算管理水平。一是加强预算编制管理，做深做细预算编制工作；二是认真做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。
2.规范财务会计管理。加强财务会计人员的业务培训，严格执行会计基础工作规范，及时准确反映单位经济活动，及时反映单位资产变动情况。
部门预算项目支出绩效自评报告
（仲裁案件办案项目）（仲裁案件信息管理平台）
市财政局:
根据《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕 3号）文件要求，我委对2020年仲裁案件办案专项经费支出进行绩效自评，现将相关情况报告如下:
一、项目基本情况。
2020年仲裁案件办案专项经费是根据国办法（1995）44号文件的相关规定由市财政局以“财政补助性拨款”的方式预算。该项目经费主要用于给付仲裁员报酬；仲裁员因办理仲裁案件出差的差旅费；证人、鉴定人等因出庭而支出的相关费用；支付宣传仲裁法律制度，办理仲案件相关的印刷、复制、送达、维护网络运行等费用。该项目预算资金77万元，其中:市级财政补助资金77万元。
资金投入使用情况：年初预算77万元，实际使用45万元。
2020年仲裁案件信息管理平台专项经费0.99万元是根据此德常务副市长于2018年6月11日对我办《关于申请购买仲裁业务信息管理平台的请示》的批示，以及市财政局、市智慧办、市外网办等单位提出的意见，仲裁业务信息管理平台属于定制开发项目，该项目预算资金19.8万元.其中2018年、2019年已支付18.81万元，剩下的0.99万元纳入了2020年的项目经费
资金投入使用情况：年初预算0.99万元，实际使用0.99万元。
二、评价工作开展情况
评价组织情况: 成立绩效评价领导小组和办公室，负责绩效评价工作，梳理了各项工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标，开展自评查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。
评价指标体系：本次项目支出绩效指标体系主要分为6个一级指标，分别为：项目决策10分，项目实施15分，完成结果15分，项目效果30分，基础管理15分，社会效益15分。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值，共计100分。具体详见附件：《2020年度项目支出绩效评价表》。
评价方法：采取书面评价与实地查阅台账相结合的方式。书面评价主要依据2020年度财务资料，组织相关人员进行评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。
绩效评价标准：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论（附评分表）
经评价，本项目综合评价为“优”等级。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。根据遂宁仲裁委员会办事处职能配置，经过单位对2020年预算计划的研究，向市级财政部门预算申报仲裁案件办案项目经费，符合2020年年度工作计划的主要目标要求，项目决策依据充分，符合评价标准。
（二）项目管理情况。遂宁仲裁委员会办事处建立了内控手册，对该项目经费管理、资金使用进行了明确规定，切实避免了违规使用资金情况。
（三）项目产出情况。项目进展和实施良好，2020年共办理仲裁案件157件。
（四）项目效益情况。该项目为维护社会经济秩序，保护当事人的合法权益，促进市场经济健康发展发挥了重要作用。
五、存在主要问题
在完成项目工作任务时，经费预算和使用的合理性有待进一步提升。
六、相关措施建议
一方面严谨项目经费预算编制，优化部门整体支出绩效目标。另一方面加强项目经费执行力度，合理安排项目经费使用，进一步加强资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对年度资金做好计划，切实提高资金使用效益。
第五部分 附表