遂宁仲裁委员会办事处
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁仲裁委员会办事处
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁仲裁委员会办事处职能简介
1．主要职能。主要负责处理仲裁委员会的日常工作。解决平等主体之间的经济纠纷，保护当事人的合法权益。
2．机构人员情况。根据遂编发（2018）28号文件，遂宁仲裁委员会办事处核定财政全额拨款事业（参公）编制人员9名，现在编人员8名。
（二）遂宁仲裁委员会办事处2026年重点工作
一是持续提升案件办理质效。优化办案流程，加强节点管控，确保所有案件在法定审限内高效审结。强化案件质量评查和风险防控，提升裁决的公正性和公信力。持续落实防范虚假仲裁风险提示制度，强化对当事人的日常宣传，引导当事人诚信仲裁。坚持三级审核制度，严把法律文书审核关，确保文书结论经得起法律检验和社会监督。
二是推动换届工作，完善仲裁制度体系。以换届为契机，以新修订的《仲裁法》为核心依据，系统性地对现行仲裁规则、内部管理制度及配套程序细则进行全面梳理与修订。重点围绕在线仲裁程序、金融仲裁特色规则等关键领域，制定、修订《仲裁规则》等一系列案件管理制度，确保各项制度与新法要求同频共振，与实务需求精准对接，为仲裁工作的高质量发展提供坚实的制度保障。优化仲裁委员会组成人员结构，以换届为契机调整并更换三分之一委员，进一步增强委员会的专业性、代表性与公信力。持续加强仲裁员队伍建设，积极选聘优秀律师、离退休法官、专家学者以及经贸领域资深实务工作者加入仲裁员名册，构建来源广泛、专业互补、结构合理的专业化仲裁员队伍，为提升案件质效提供有力人才支撑。
三是进一步加强智慧仲裁建设。提升网络安全防护等级，确保在线仲裁程序合法、安全、可靠。持续优化“智慧仲裁系统”功能，着力提升系统稳定性与用户体验。一是拓展在线应用场景，实现从立案、送达、开庭到裁决文书送达的全流程在线化，为当事人提供普惠、便捷的仲裁服务。二是强化技术支撑能力，引入先进的电子证据存证、身份认证及在线签名技术，确保在线仲裁程序的安全、合规与高效。三是探索大数据分析应用，利用案件数据资源，分析纠纷类型化特征与趋势，为类案快审、风险预警及社会治理提供数据支持和决策参考。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁仲裁委员会办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁仲裁委员会办事处，2026年收支总预算248.03万元，较2025年收支预算总数减少2.05万元，主要是人员减少。
（一）收入预算情况
遂宁仲裁委员会办事处2026年收入预算248.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入248.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁仲裁委员会办事处2026年支出预算248.03万元，其中：基本支出177.36万元，占71.51%；项目支出70.67万元，占28.49%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁仲裁委员会办事处，2026年收支总预算248.03万元，较2025年收支预算总数减少2.05万元，主要是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入248.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出211.9万元、社会保障和就业支出15万元、卫生健康支出7.16万元、住房保障支出13.97万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁仲裁委员会办事处，2026年收支总预算248.03万元，较2025年收支预算总数减少2.05万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出211.9万元，占85.43%；社会保障和就业支出15万元，占6.05%；卫生健康支出7.16万元，占2.89%；住房保障支出13.97万元，占5.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2026年预算数为211.9万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0.27万元，主要用于：行政退休人员商品服务支出及医疗费补助开支。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为14.74万元，主要用于：在职职工养老保险缴费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.16万元，主要用于：行政在职职工医疗保险、生育保险等缴费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.97万元，主要用于：所有在职职工住房公积金单位部分缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁仲裁委员会办事处2026年一般公共预算基本支出177.36万元，其中：
人员经费143.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费34.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁仲裁委员会办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于各类公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁仲裁委员会办事处2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费1万元，培训费2.5万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费较2025年预算增长100%。主要原因是仲裁委员会换届。
（二）培训费较2025年预算增长100%。主要原因是仲裁员业务培训。
（三）差旅费较2025年预算下降25%。主要原因是厉行节约，减少差旅费开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁仲裁委员会办事处2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁仲裁委员会办事处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，遂宁仲裁委员会办事处的机关运行经费财政拨款预算为34.12万元，较2025年预算增加5.47万元，增长19.09%。
（二）政府采购情况
遂宁仲裁委员会办事处2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁仲裁委员会办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁仲裁委员会办事处开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算256.63万元。其中：人员类项目11个，涉及预算151.84万元；运转类项目6个，涉及预算104.79万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.基本工资：反映按规定发放的基本工资（行政单位工作人员岗位工资及薪级工资）。
7.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。
8.奖金：反映按规定发放的基础绩效奖、年度绩效奖。
9.绩效工资：反映事业单位按照人社部门批复绩效方案执行绩效工资。
10.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
11.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
12.其他社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。
13.住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
14.其他工资福利支出：主要反映单位按规定为编制外长期聘用人员劳务报酬及社会保险缴费。
15.办公费：反映单位购买日常办公用品、书刊杂志等支出。
16.印刷费：反映单位印刷支出。
17.水费：反映单位的用水、污水处理费等支出。
18.电费：反映单位的电费支出。
19.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及办公电话费、网络通讯费等。
20.物业管理费：反映单位办公用房综合治理、绿化、卫生等开支。
21.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、评审费等。
22.差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
23.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
24.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险等方面支出。
25.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护、检定费用，网络信息系统运行与维护费用。
26.会议费：反映单位在会议期间开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。
27.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
28.其他商品服务费：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、广告宣传费以及离退休人员公用经费等。
29.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗嘱生活补助费。